1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682257-3-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de resmas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Los Lagos Razón Social JUZGDO DE GARANTIA DE LOS LAGOS R.U.T. 61.968.200-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN ESQUINA MATTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGDO DE GARANTIA DE LOS LAGOS R.U.T. 61.968.200-9 Dirección de Facturación SAN MARTÍN N° 280, ESQUINA TARAPACÁ Comuna Los Lagos Impuesto 22041,52 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN N° 280, ESQUINA TARAPACÁ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de entrega San Martín N° 280, esquina Tarapacá, Los Lagos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 60   (1006595 )PAPEL MULTIPROPÓSITO REPORT OFICIO 75 GR RESMA 1024595 (1006595) PAPEL MULTIPROPÓSITO REPORT OFICIO 75 GR RESMA; Código: 11381; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.180 $ 117.180

Total Neto	$ 117.180
Descuento	$ 1.172
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.042
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 138.050