1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682262-35-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 1400 litros de combustible para calefacción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Valdivia Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE VALDIVIA R.U.T. 61.978.190-2 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 1925, Primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE VALDIVIA R.U.T. 61.978.190-2 Dirección de Facturación Anibal Pinto 1925, Primer piso Comuna Valdivia Impuesto 145070,7 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 1925, Primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cooprinsem Valdivia Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal Cooprinsem Valdivia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101500 2239-1-lp14   1   (1018026 )ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERV $ 763.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.530 $ 763.530

Total Neto	$ 763.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.071
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 908.601