|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682264-19-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Aromatizadores ambientes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUZGADO DE LETRA Y GARANTIA DE LA UNION
|
|
R.U.T. |
60.312.013-2 |
|
Dirección de Facturación |
Phillipi N° 720 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
9241,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Phillipi N° 720 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-06-2018 |
|
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131816
2239-7-LP12
| Desodorantes | 10 | | (1314297 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO FRAMBUESA BERRIES 250 ML UNIDAD 1340318 | (1314297) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO FRAMBUESA BERRIES 250 ML UNIDAD; Código: 91765FB; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.432,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.320
|
$ 24.320
|
47131816
2239-7-LP12
| Desodorantes | 10 | | (1314298 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO VAINILLA CANELA 250 ML UNIDAD 1340319 | (1314298) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO VAINILLA CANELA 250 ML UNIDAD; Código: 91765VC; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.432,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.320
|
$ 24.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.640
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.242
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 57.882
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.