1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682931-47-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER SCREEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Vina del Mar Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Vina del Ma R.U.T. 61.973.400-9 Dirección de Unidad de Compra Álvarez 1330, 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Vina del Ma R.U.T. 61.973.400-9 Dirección de Facturación Álvarez 1330, 4° PISO Comuna Viña del Mar Impuesto 55191,39 Dirección de Envío de la Factura Álvarez 1330, 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Ignacio Razón Social RIVAL HOME R.U.T. 76.946.361-5 Sucursal Andres Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida     $ 290.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.481 $ 290.481

Total Neto	$ 290.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.191
TOTAL OC	$ 345.672