1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682931-55-CM19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SACACORCHETES Y LAPIZ CORRECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Vina del Mar Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Vina del Ma R.U.T. 61.973.400-9 Dirección de Unidad de Compra Álvarez 1330, 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Vina del Ma R.U.T. 61.973.400-9 Dirección de Facturación Álvarez 1330, 4° PISO Comuna Viña del Mar Impuesto 4181 Dirección de Envío de la Factura Álvarez 1330, 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121613 2239-4-LP14 Sacacorchetes 20   (1334651 )SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD 1360811 (1334651) SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD; Código: U370423 ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 24   (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.816 $ 15.816

Total Neto	$ 22.116
Descuento	$ 111
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.181
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.186