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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682932-24-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Villa Alemana
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R.U.T. |
61.967.300-k |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 0250 |
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Comuna |
Villa Alemana
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Impuesto |
48922 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 0250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-7-LP12
| | 1 | | (1549864 )VASOS DPS DESECHABLE 473 CC 1600 UNIDADES 1551746 | (1549864) VASOS DPS DESECHABLE 473 CC 1600 UNIDADES; Código: 5126; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 52.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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14111703
2239-7-LP12
| Toallas de papel | 25 | | (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219 | (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: 2823; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.450
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$ 213.450
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Total Neto
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$ 265.450
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Descuento
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$ 7.964
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.922
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 306.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.