1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682937-2-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Aseo 1° semestre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de La Ligua Razón Social Juzgado de Familia de La Ligua R.U.T. 61.978.100-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de La Ligua R.U.T. 61.978.100-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 268 Comuna La Ligua Impuesto 27384,4587 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 10   (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.740 $ 17.740 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 6   (977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212 (977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: Z280111;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.748 $ 8.748 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 7   (996327) TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200 1013370 (996327) TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200; Código: Z420070;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.381 $ 115.381 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 4   (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD 1341500 (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD; Código: Z380233;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.984 $ 2.984

Total Neto	$ 144.853
Descuento	$ 724
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.384
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 171.513