1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682937-26-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de La Ligua Razón Social Juzgado de Familia de La Ligua R.U.T. 61.978.100-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de La Ligua R.U.T. 61.978.100-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 268 Comuna La Ligua Impuesto 5342,04 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 10   (1109115) LÁPIZ JM IMPORT BOLIGRAFO CON BASE PLASTICA ADHESIVA Y CORDON PLASTICO 6 UNIDADES 1129115 (1109115) LÁPIZ JM IMPORT BOLIGRAFO CON BASE PLASTICA ADHESIVA Y CORDON PLASTICO 6 UNIDADES; Código: ESOESCLAP7402;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400

Total Neto	$ 28.400
Descuento	$ 284
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.342
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.458