1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682937-4-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Aseo 2018 1 de 2 marzo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de La Ligua Razón Social Juzgado de Familia de La Ligua R.U.T. 61.978.100-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de La Ligua R.U.T. 61.978.100-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 268 Comuna La Ligua Impuesto 29545,19 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 5   (211533 )LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: QUICOCLAV3420; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 10   (1030072 )PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359 (1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: HIPHIGAFH2355; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.010 $ 152.010

Total Neto	$ 160.310
Descuento	$ 4.809
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.545
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 185.046