1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682938-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE TRABAJO N° 01 - 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2176-28-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Los Andes Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Carlos Díaz N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Av. Carlos Díaz N° 10 Comuna Los Andes Impuesto 0,55898 Dirección de Envío de la Factura Av. Carlos Díaz N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD INGENIERIA Razón Social MARCELO PATRICIO DIAZ JOFRE R.U.T. 11.815.873-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MD INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida   VISITA DE EMERGENCIA BBAS AGUA POTABLE, SEGUN PALETA DE PRECIOS, LA COTIZACIÓN CORRESPONDE A UF 3,5 CON IVA INCLUIDO. UF 2,94 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,9420 UF 2,9420

Total Neto	UF 2,9420
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,5590
TOTAL OC	UF 3,5010