1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682938-58-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA MANTENEDOR DE BATERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Los Andes Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes R.U.T. 61.975.300-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Carlos Díaz N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes R.U.T. 61.975.300-3 Dirección de Facturación Av. Carlos Díaz N° 10 Comuna Los Andes Impuesto 166767,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Carlos Díaz N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INAC LTDA. Razón Social INGENIERIA ADOLFO CARRASCO LIMITADA R.U.T. 79.944.590-5 Sucursal INAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   - 1 Suministro Estabilizador de tensión de 220v 10 A - 2 Suministro mantenedor batería 14 V x 5A - 2 Instalación mantenedor y estabilizador $ 877.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.724 $ 877.724

Total Neto	$ 877.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.768
TOTAL OC	$ 1.044.492