1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682938-8-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Agosto 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Los Andes Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes R.U.T. 61.975.300-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Carlos Díaz N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes R.U.T. 61.975.300-3 Dirección de Facturación Av. Carlos Díaz N° 10 Comuna Los Andes Impuesto 9888,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Carlos Díaz N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 2239-7-LP12 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1   (991397) PAPELERO DINOVA URBANO 50 LT UNIDAD 1008728 (991397) PAPELERO DINOVA URBANO 50 LT UNIDAD; Código: 980038;Región : V $ 52.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.043 $ 52.043

Total Neto	$ 52.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.888
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.931