1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682941-116-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PAPEL HIGENICO TORK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Vina del Mar Razón Social Jdo de Garantia de Vina del Mar R.U.T. 61.967.500-2 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1330 Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo de Garantia de Vina del Mar R.U.T. 61.967.500-2 Dirección de Facturación Alvarez 1330 Primer Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 19374 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1330 Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 6   (1030082 )PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 48 ROLLOS 30 MTS 1050369 (1030082) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 48 ROLLOS 30 MTS; Código: HI70012; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.996 $ 102.996

Total Neto	$ 102.996
Descuento	$ 1.030
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.374
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 121.340