1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682941-40-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN TABLERO TRANSF. AUT. ENERGIA ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas modificacion de reparacion tablero de transferencia Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Vina del Mar Razón Social Jdo de Garantia de Vina del Mar R.U.T. 61.967.500-2 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1330 Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo de Garantia de Vina del Mar R.U.T. 61.967.500-2 Dirección de Facturación Alvarez 1330 Primer Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 378007,47 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1330 Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TRABAJO SEGUN DOS COTIZACIONES LOS TRABAJOS CONTRATADOS SON LOS INDICADOS EN LAS RESPECTIVAS COTIZACIONES Y SUMAN EL TOTAL INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Presertec Razón Social SERVICIOS LOGISTICOS CHILE SPA R.U.T. 76.160.124-5 Sucursal Presertec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida     $ 1.989.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.513 $ 1.989.513

Total Neto	$ 1.989.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.007
TOTAL OC	$ 2.367.520