1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682941-96-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Vina del Mar Razón Social Jdo de Garantia de Vina del Mar R.U.T. 61.967.500-2 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1330 Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo de Garantia de Vina del Mar R.U.T. 61.967.500-2 Dirección de Facturación Alvarez 1330 Primer Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 45885 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1330 Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 15   (1030082 )PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 48 ROLLOS 30 MTS 1050369 (1030082) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 48 ROLLOS 30 MTS; Código: 2360; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.970 $ 248.970

Total Neto	$ 248.970
Descuento	$ 7.469
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.885
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 287.386