|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682945-1-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
640-667 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado Cobranza Laboral y Previsional Valparaiso
|
|
R.U.T. |
53.299.694-5 |
|
Dirección de Facturación |
Yungay 2434, Primer piso |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
109699,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Yungay 2434, Primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-01-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
|
|
R.U.T. |
96.908.760-k |
|
Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
2239-7-LP12
| Papel higiénico | 17 | | (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316 | (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 161.721
|
$ 161.721
|
14111703
2239-7-LP12
| Toallas de papel | 50 | | (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221 | (975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.670,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 433.500
|
$ 433.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 595.221
|
|
Descuento
|
$ 17.857
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 109.699
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 687.063
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.