1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682946-49-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación de pisos oficina guardias y at.público. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Valparaiso Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaiso R.U.T. 61.971.800-3 Dirección de Unidad de Compra Victoria N° 3022, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-172 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaiso R.U.T. 61.971.800-3 Dirección de Facturación Victoria N° 3022, 4° piso Comuna Valparaíso Impuesto 35387,5 Dirección de Envío de la Factura Victoria N° 3022, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Emilia Ing Razón Social Emilia Moreau Ingenieria y Construccion Ltda R.U.T. 76.498.725-k Sucursal Santa Emilia Ing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Global     $ 186.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.250 $ 186.250

Total Neto	$ 186.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.388
TOTAL OC	$ 221.638