1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682947-15-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 682947-1-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 682947-1-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Quillota Razón Social Juzgado de Garantia de Quillota R.U.T. 61.966.300-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 425 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Quillota R.U.T. 61.966.300-4 Dirección de Facturación Chacabuco 425 Comuna Quillota Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 425 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora COARQUI EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA E R.U.T. 76.122.298-8 Sucursal Comercializadora COARQUI EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 1 Unidad Servicio de suministro e instalación de vidrio en UNA puerta principal e instalación de banda anti vandalismo, en dos puertas de vidrio 1 Cristal incoloro de 6mm de espesor de 90x230cm más 2 láminas de seguridad para 2 puerta del mismo tamao del vidrio. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100