1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682947-4-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Quillota Razón Social Juzgado de Garantia de Quillota R.U.T. 61.966.300-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 425 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000 del sistema cgu plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Garantia de Quillota R.U.T. 61.966.300-4 Dirección de Facturación Chacabuco 425 Comuna Quillota Impuesto 72,1 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 425 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1012089 )TONER LEXMARK 62D4H00 1031089 (1012089) TONER LEXMARK 62D4H00; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 195,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 391,20 US$ 391,20

Total Neto	US$ 391,20
Descuento	US$ 11,74
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 72,10
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 451,56