1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682948-23-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de San Antonio Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio R.U.T. 61.973.700-8 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio R.U.T. 61.973.700-8 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur Comuna San Antonio Impuesto 31945 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 4   (1110213 )PIZARRA OFFICHILE CORCHO 100X120 CM UNIDAD 1130213 (1110213) PIZARRA OFFICHILE CORCHO 100X120 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $9798 $ 32.659,00 $ 0,00 $ 39.192,00 $ 130.636 $ 169.828

Total Neto	$ 169.828
Descuento	$ 1.698
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.945
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 200.075