1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682948-40-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra 034-2019 Artículos de escritorio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de San Antonio Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio R.U.T. 61.973.700-8 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio R.U.T. 61.973.700-8 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur Comuna Impuesto 77112 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101513 2239-4-LP14 Protector de alfombras 7   (1557140 )PISO ACRÍLICO FLOORTEX PROTECTOR LISO TRANSPARENTE 115X134 CM UNIDAD 1559023 (1557140) PISO ACRÍLICO FLOORTEX PROTECTOR LISO TRANSPARENTE 115X134 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 59.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.134 $ 414.134

Total Neto	$ 414.134
Descuento	$ 8.283
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.112
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 482.963