1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682948-41-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra 044-2017 Compra Artículos Librería PRISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de San Antonio Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio R.U.T. 61.973.700-8 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Arahya 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio R.U.T. 61.973.700-8 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur Comuna San Antonio Impuesto 24783,7425 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2017 Título Descripción OTRAS ESPECIFICACIONES RECEPCION PUESTA EN BODEGA, VERIFICADA CALIDAD DE MATERIALES. EN LUIS ALBERTO ARAYA 2220, QUINTO PISO ALA SUR ADIFICIO TRIBUNALES SAN ANTONIO, HORARIO HASTA LAS 14:00 DE DÍAS HÁBILES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 3   (1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD 1024694 (1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD; Código: 12802;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.029 $ 10.029 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 5   (1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073 (1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 50   (1007488) CARPETA TORRE OFICIO COLGANTE PLASTICA UNIDAD 1025488 (1007488) CARPETA TORRE OFICIO COLGANTE PLASTICA UNIDAD; Código: 12313;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 10   (1108631) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD 1128631 (1108631) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD; Código: 89096;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970 $ 1.970 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 84   (1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876 (1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.816 $ 39.816 0 2239-7-LP12 VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 160   (1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1341526 (1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.640 $ 68.640

Total Neto	$ 131.065
Descuento	$ 624
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.784
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 155.225