1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682948-67-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra 083-2018. 2239-10-LP12 Insumos y Repuestos para reparaciones eléctricas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de San Antonio Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio R.U.T. 61.973.700-8 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.040.1000 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio R.U.T. 61.973.700-8 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur Comuna San Antonio Impuesto 11298 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seri limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA R.U.T. 76.148.628-4 Sucursal seri limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 2239-10-LP12 Focos scialiticos 7   (1165386 )FOCO SERI PL SOBREPUESTO 22 CM 18W LED 1191496 (1165386) FOCO SERI PL SOBREPUESTO 22 CM 18W LED; Código: 947476474; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.465 $ 59.465

Total Neto	$ 59.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.298
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.763