1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682949-1-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 682949-1-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de San Felipe Razón Social Jdo Familia de San Felipe R.U.T. 61.978.120-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Familia de San Felipe R.U.T. 61.978.120-1 Dirección de Facturación Calle Prat N° 532 (Juzgado de Familia San Felipe) Comuna San Felipe Impuesto 91998,38 Dirección de Envío de la Factura Calle Prat N° 532 (Juzgado de Familia San Felipe) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad LAPIZ PASTA AZUL 1.0 MM PUNTA MEDIA CRISTAL   $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad LAVALOZAS LIQUIDO 750 ML   $ 1.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.332 $ 7.332 53131608 Jabones 10 Unidad JABON LIQUIDO 1 LITRO CON DOSIFICADOR   $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.050 $ 15.050 14111703 Toallas de papel 40 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO 250 MTS (3 PAQUETES DE 6 UNIDADES, 18 EN TOTAL)   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad LIBRO CONTROL DE ASISTENCIA 100 HOJAS   $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 14111703 Toallas de papel 40 Unidad TOALLA DE PAPEL GRUESA PARA DISPENSADOR ROLLO 250 MTS. (20 PAQUETES DE 2 UNIDADES, 40 TOALLAS EN TOTAL)   $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400 14111506 Papel para impresora del ordenador 75 Unidad PAPEL OFICIO FOTOCOPIADORA (RESMAS DE 500 HJS.) ENVASE PLOMO 75GR   $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.500 $ 268.500

Total Neto	$ 484.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.998
TOTAL OC	$ 576.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto