1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682951-11-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra VASOS PLÁSTICOS 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de San Felipe Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe R.U.T. 61.978.410-3 Dirección de Unidad de Compra Santa María Eufrasia (Ex San Martín) N° 1333, Tercer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe R.U.T. 61.978.410-3 Dirección de Facturación Santa María Eufrasia (Ex San Martín) N° 1333, Tercer piso Comuna San Felipe Impuesto 7942 Dirección de Envío de la Factura Santa María Eufrasia (Ex San Martín) N° 1333, Tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   88   (1383709 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1410209 (1383709) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 11555; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800

Total Neto	$ 41.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.942
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.742