1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682953-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de San Antonio Razón Social Juzgado de Familia de San Antonio R.U.T. 61.978.140-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de San Antonio R.U.T. 61.978.140-6 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Comuna San Antonio Impuesto 454 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 4   (1006932 )SOBRE DATACOM CD BLANCO C/ VENTANA PAQUETE 25 UNIDADES 1024932 (1006932) SOBRE DATACOM CD BLANCO C/ VENTANA PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 1142934188; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.408 $ 2.408

Total Neto	$ 2.408
Descuento	$ 19
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.843