1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682953-37-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de San Antonio Razón Social Juzgado de Familia de San Antonio R.U.T. 61.978.140-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de San Antonio R.U.T. 61.978.140-6 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Comuna San Antonio Impuesto 11589 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 2239-7-LP12 Carretillas de mano 1   (991384 )CARRO LUSTER MULTIUSO UNIDAD 1008715 (991384) CARRO LUSTER MULTIUSO UNIDAD; Código: ACCACCVAR1117; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.997 $ 60.997

Total Neto	$ 60.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.589
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.586