1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682953-4-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de San Antonio Razón Social Juzgado de Familia de San Antonio R.U.T. 61.978.140-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Familia de San Antonio R.U.T. 61.978.140-6 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Comuna San Antonio Impuesto 1,14 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 3   (1125342 )CABLE PARA IMPRESORAS ULINK USB 2.0 A IMPRESORA 1.8 MTS UNIDAD 1145362 (1125342) CABLE PARA IMPRESORAS ULINK USB 2.0 A IMPRESORA 1.8 MTS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6,00 US$ 6,00

Total Neto	US$ 6,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1,14
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7,14