1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682954-77-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Vina del Mar Razón Social Juzgado de Familia de Vina del Mar R.U.T. 65.552.790-7 Dirección de Unidad de Compra Trasñaviña N°145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Vina del Mar R.U.T. 65.552.790-7 Dirección de Facturación Traslaviña N°145 Comuna Viña del Mar Impuesto 11994,1965 Dirección de Envío de la Factura Traslaviña N°145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 50   (1221369) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD 1247371 (1221369) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD; Código: 17421NG;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 15   (1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699 (1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: 10812NG;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.065 $ 40.065

Total Neto	$ 63.765
Descuento	$ 638
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.994
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 75.121