1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682955-21-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Valparaiso Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaiso R.U.T. 61.979.260-2 Dirección de Unidad de Compra Yungay 2434 Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaiso R.U.T. 61.979.260-2 Dirección de Facturación Yungay 2434 Primer Piso Comuna Valparaíso Impuesto 85639 Dirección de Envío de la Factura Yungay 2434 Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 32   (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.232 $ 275.232 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 18   (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316 (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 2337; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.634 $ 176.634 10191509 2239-7-LP12 Insecticidas 6   (975050 )INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050 (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: QUIAMBINS4072; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.804 $ 12.804

Total Neto	$ 464.670
Descuento	$ 13.940
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.639
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 536.369