1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682957-13-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Antonio Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya N° 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Facturación LUIS ALBERTO ARAYA # 2220, SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 2059,6 Dirección de Envío de la Factura LUIS ALBERTO ARAYA # 2220, SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTECSAN LTDA Razón Social PROTECSAN LIMITADA R.U.T. 78.112.950-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROTECSAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 4 KG RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 4 KG $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840

Total Neto	$ 10.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.060
TOTAL OC	$ 12.900