1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682957-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Antonio Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya N° 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Facturación LUIS ALBERTO ARAYA # 2220, SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 36974 Dirección de Envío de la Factura LUIS ALBERTO ARAYA # 2220, SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Erazo Razón Social JAIME FLORENTINO ERAZO NAVARRO R.U.T. 7.857.133-0 Sucursal Muebles Erazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACION BAÑOS 3° Y 4° PISO JUZGADO DE GARANTIA DE SAN ANTONIO SEGUN COTIZACION PROVEEDOR SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 194.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.600 $ 194.600

Total Neto	$ 194.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.974
TOTAL OC	$ 231.574