1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682957-69-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 Convenio Marco de Venta, Arriendo y Suministros de Impresoras. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Antonio Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya N° 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 del sistema 108. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya N° 2220 Comuna Impuesto 96,93 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya N° 2220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 4   (1180433 )TONER OKIDATA B431 UNIDAD 1206470 (1180433) TONER OKIDATA B431 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 131,48 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 525,92 US$ 525,92

Total Neto	US$ 525,92
Descuento	US$ 15,78
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 96,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 607,07