1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682957-71-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de Vidrio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Antonio Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya N° 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116 del sistema 116. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Facturación Luis Alberto Araya N° 2220 Comuna San Antonio Impuesto 292177,63 Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya N° 2220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Patricio Razón Social Jaime Urtubia Boassi EIRL R.U.T. 76.696.551-2 Sucursal Jaime Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida     $ 1.537.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.777 $ 1.537.777

Total Neto	$ 1.537.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.178
TOTAL OC	$ 1.829.955