1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682957-9-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Antonio Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya N° 2220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio R.U.T. 61.966.900-2 Dirección de Facturación LUIS ALBERTO ARAYA # 2220, SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 21774,76 Dirección de Envío de la Factura LUIS ALBERTO ARAYA # 2220, SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 2 Unidad   RAID CASA Y JARDIN CODIGO 12502 $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236 53131608 Jabones 24 Unidad   JABON LIQUIDO 800 ML MARCA TORK CODIGO 12499 $ 4.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.368 $ 109.368

Total Neto	$ 114.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.775
TOTAL OC	$ 136.379