1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682959-25-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 682959-14-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Ligua Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua R.U.T. 61.966.500-7 Dirección de Unidad de Compra URIBE N° 010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua R.U.T. 61.966.500-7 Dirección de Facturación URIBE N° 010 Comuna La Ligua Impuesto 81570,8 Dirección de Envío de la Factura URIBE N° 010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 240 Unidad TOALLA DE PAPEL ROLLO DOBLE HOJA DE 24 METROS   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 14111704 Papel higiénico 480 Unidad PAPEL HIGIENICO ROLLO DOBLE HOJA 50 MTS.   $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.480 $ 156.480 14111703 Toallas de papel 40 Unidad TOALLA DE PAPEL JUMBO ROLLO 250 MTS, PARA DISPENSADOR   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.840 $ 140.840

Total Neto	$ 429.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.571
TOTAL OC	$ 510.891