1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682959-40-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Sistema Hidropack Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Ligua Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua R.U.T. 61.966.500-7 Dirección de Unidad de Compra Uribe 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua R.U.T. 61.966.500-7 Dirección de Facturación URIBE N° 010 Comuna La Ligua Impuesto 90915 Dirección de Envío de la Factura URIBE N° 010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISMAEL DEL CARMEN PATRICIO RUIZ TAGLE LAZCANO Razón Social ISMAEL DEL CARMEN PATRICIO RUIZ TAGLE LAZCANO R.U.T. 5.744.426-6 Sucursal ISMAEL DEL CARMEN PATRICIO RUIZ TAGLE LAZCANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 478.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.500 $ 478.500

Total Neto	$ 478.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.915
TOTAL OC	$ 569.415