1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682964-36-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Felipe Razón Social Juzgado de Garantia de San Felipe R.U.T. 61.965.900-7 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1333, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cgu plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Felipe R.U.T. 61.965.900-7 Dirección de Facturación San Martín 1333, Primer Piso Comuna San Felipe Impuesto 39728 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1333, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seri limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA R.U.T. 76.148.628-4 Sucursal seri limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 2239-10-LP12 Focos scialiticos 8   (1037432 )FOCO K2M LED PROYECTOR 10 W /IP65 115X85X90 MM UNIDAD 1057450 (1037432) FOCO K2M LED PROYECTOR 10 W /IP65 115X85X90 MM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.360 $ 213.360

Total Neto	$ 213.360
Descuento	$ 4.267
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.728
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 248.821