1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682968-19-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Ampolletas Led Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Quillota Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota R.U.T. 61.975.500-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 425 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota R.U.T. 61.975.500-6 Dirección de Facturación Chacabuco 425, 3er piso Comuna Quillota Impuesto 13937 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 425, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seri limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA R.U.T. 76.148.628-4 Sucursal seri limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 2239-10-LP12 Diodos emisores de luz (LED) 45   (1385427 )AMPOLLETA LED VKB E27 9W/60W  L/FRIA UNIDAD 1411928 (1385427) AMPOLLETA LED VKB E27 9W/60W  L/FRIA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.350 $ 73.350

Total Neto	$ 73.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.937
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.287