1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682968-2-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Quillota Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota R.U.T. 61.975.500-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 425 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota R.U.T. 61.975.500-6 Dirección de Facturación Chacabuco 425, 3er piso Comuna Quillota Impuesto 4507,94 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 425, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor primesa Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES PRIME S A R.U.T. 77.692.110-6 Sucursal primesa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-24-LP09 Lápices de colores 40   (21403) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0,5 PTA FINA AZUL 23440 (21403) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0,5 PTA FINA AZUL ; Código: ;Región : V $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.520 44121804 2239-24-LP09 Borradores 6   (30046) GOMA DE BORRAR ISOFIT 526-50 32083 (30046) GOMA DE BORRAR ISOFIT 526-50 ; Código: ;Región : V $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206 $ 1.206

Total Neto	$ 23.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.508
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.234