1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 683-124-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES AÉREOS A PUERTO WILLIAMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. XII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 177 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES A WILLIAMS PARA EL PASAJERO IVAN SASSO GODOY C.I. 9.509.000-1, EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 1.- ida 18 y retorno el 21 de Febrero 2020 CÓDIGO DE RESERVA *GBARUB 2.- ida 24 y retorno el 27 de Febrero 2020 CÓDIGO DE RESERVA *PAKFTE   $ 167.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.712 $ 335.712

Total Neto	$ 335.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 335.712

Justificación de exención de impuesto