1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 683-151-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 1 PASAJE AÉREO Y 1 CAMBIO PASAJERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. XII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida 01 PASAJES AÉREOS PUNTA ARENAS-WILLIAMS-PUNTA ARENAS, IDA 17/01/2019 Y REGRESO 18/01/2019 PARA LA PASAJERA MARLYS GUZMÁN VARGAS 12.134.607-9 CÓDIGO RESERVA FUDSUW Y 01 RE-EMISIÓN DE PASAJERO CORRESPONDIENTE A CÓDIGO RESERVA “SSFZSZ” QUEDANDO A FAVOR DE LA PASAJERA FRANCISCA ROJAS PHILIPPI 17.722.201-0.   $ 152.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.474 $ 152.474

Total Neto	$ 152.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 152.474

Justificación de exención de impuesto