1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 683-162-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SOPORTE INFORMATICO MES SEPT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 683-6-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. XII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGO Razón Social ALEXIS IVAN GONZALEZ OJEDA R.U.T. 16.651.849-0 Sucursal AGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida     $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.000

Justificación de exención de impuesto