1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 683-173-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion pasajes aereos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion pasajes aereos tramo PUQ-WPR-PUQ 26/12/07 PX PAOLA MIRANDA/SEREMI BB NN XII REGION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. XII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Adquisicion pasajes aereos tramo PUQ-WPR-PUQ 26/12/07 PX PAOLA MIRANDA/SEREMI BB NN XII REGION $ 35.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.626 $ 35.626

Total Neto	$ 35.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.626