1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 683-186-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio soporte Informatico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio soporte Informatico mes nov segun convenio/SEREMI BB NN XII REGION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. XII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FEDERICO GERMAN NARDI R.U.T. 48.083.703-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) Servicio soporte Informatico $ 81.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.666 $ 81.666

Total Neto	$ 81.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.666