1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 683-40-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo y limpieza edificio institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 683-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. XII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981 Comuna Punta Arenas Impuesto 29029,76465 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AustroLimp Razón Social MARGARITA DEL ROSARIO LEIVA ARANCIBIA R.U.T. 8.984.912-8 Sucursal AustroLimp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicio de aseo y limpieza edificio institucional mes feb   $ 152.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.788 $ 152.788

Total Neto	$ 152.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.030
TOTAL OC	$ 181.818