1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 683-44-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pasaje Williams sergio vargas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Magallanes y la Antártica Chilena Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XII REGION R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 121 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XII REGION R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Adquisición de pasaje Williams sergio vargas, con fecha de ida 18-04-2023 y retorno 20-04-2023, de acuerdo a Código reserva:   $ 220.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.405 $ 220.405

Total Neto	$ 220.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.405

Justificación de exención de impuesto