1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 684-192-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion 2 pasajes tramo PUQ/WPU/PUQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion 2 pasajes tramo PUQ/WPU/PUQ codigo reserva CP1106-82365 PX /SEREMI BB NN XII REGION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BNAC. XII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Adquisicion 2 pasajes tramo PUQ/WPU/PUQ 18/12-21/12 PX PEDRO SOTO-IVAN SASSO $ 98.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.278 $ 197.278

Total Neto	$ 197.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 197.278