1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-102-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 10146 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENHET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA R.U.T. 76.268.728-3 Sucursal RENHET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 2239-7-LP12 Cepillos de limpieza 1   (1578847 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VILEDA PARA INODORO CON BASE 12 UNIDADES 1580745 (1578847) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VILEDA PARA INODORO CON BASE 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.402 $ 53.402

Total Neto	$ 53.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.146
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.548