Orden de Compra. Nº685-32-SE23 "Serv. Avisaje en medios prensa escrita y-o digital. O.C. DESDE 685-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 685-32-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Serv. Avisaje en medios prensa escrita y-o digital. O.C. DESDE 685-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 685-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Metropolitana
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11
Comuna Santiago
Impuesto 2394957,98
Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P
R.U.T. 90.193.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101504
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Total Neto $ 12.605.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.394.958
TOTAL OC $ 15.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.